1. Etsy 卖家税务申报准备指南 [1]

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  1. 本视频将深入探讨所有 Etsy 卖家面临的关键主题：作为 Etsy 卖家申报所得税 [1]。
  2. 自 2020 年以来，作者曾通过专业税务服务和 QuickBooks Self-Employed 及 TurboTax 申报税务 [3]。
  3. 作为 Etsy 卖家，尤其是 Print-on-Demand 卖家，税务申报可能令人生畏，但实际上比想象中简单 [3]。
  4. 作者回忆起第一年申报税务时压力很大，不知道如何准备，也不知道是否需要成立 LLC 或仅作为独资经营者 [4]。
  5. 本视频将解决是否需要成立 LLC 的问题，并指导如何准备所得税申报 [6]。
  6. 作者提供了一份免费的税务准备 PDF 清单，链接在描述框中 [7]。
  7. 免责声明：作者不是税务专家，本视频仅供参考 [8]。
  8. 建议至少在第一年咨询或聘请税务专业人士、CPA 或会计师 [9]。
    1. 这确保了正确申报，并获得了针对独特业务的最准确信息 [9]。
    2. 税务法律因州而异，并可能随时间变化 [9]。
  9. 本视频讨论的是在美国申报所得税，不适用于美国以外的居民 [10]。

2. 业务实体与税务义务：LLC 与独资经营者 [12]

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  1. 作为 Etsy 卖家，你本质上是在经营一家小型企业 [12]。
  2. 这意味着你有责任向税务机关报告收入，无论收入多少 [13]。
  3. 理解税务义务是第一步，无论你是独资经营者、LLC 还是其他业务实体 [13]。
  4. 关于 LLC 的常见问题：是否需要成立 LLC 才能在 Etsy 上销售和报税？答案是不需要 [15]。
  5. 作者最初是以独资经营者身份在 Etsy 上销售 [17]。
    1. 独资经营者使用社会安全号码代替 EIN 或税号来申报税务 [17]。
  6. 重要提示：开设新的 Etsy 店铺时，务必更新纳税人信息 [18]。
    1. 如果未更新（如添加社会安全号码或 LLC 税号），Etsy 可能会关闭店铺以确保合规 [18]。
  7. 作者最终选择成立 LLC 的原因：LLC 为个人资产增加了额外的保护层 [19]。
    1. 如果客户试图起诉作者或其业务，LLC 可以防止他们起诉作者的个人资产或个人 [20]。
    2. 虽然作者从未被起诉，但拥有额外的保护层让人安心 [22]。
  8. 作者通过政府网站申请 LLC，花费约 100 美元 [24]。
    1. 申请 LLC 的费用因州而异 [25]。
  9. 销售税：Etsy 会代为收取和汇出销售税 [27]。
  10. 所得税：Etsy 不会代收所得税，卖家需自行负责支付和报告 Etsy 收入上的任何税务责任 [27]。

3. 1099-K 表格与收入报告差异 [28]

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  1. 1099-K 表格：如果卖家收入超过 20,000 美元且销售额超过 200 笔，Etsy 将发送 1099-K 表格 [29]。
  2. 未来门槛变化：该门槛预计将发生变化 [30]。
    1. Etsy 预计将开始向收入超过 600 美元的卖家发送 1099-K 表格 [30]。
    2. 此新门槛今年尚未生效，已推迟到明年 [31]。
    3. 务必咨询当地 CPA 或会计师以获取最新信息 [32]。
  3. 1099-K 表格的作用：用于向 IRS 报告总销售额，作为税务申报的一部分 [33]。
  4. 1099-K 上的总销售额：根据 Etsy 帮助中心，可能包括但不限于：所有销售额、运费、退款、卡处理费和取消订单 [34]。
  5. 收入差异：收到 1099-K 表格时，可能会发现 Etsy 报告的收入与实际销售收入之间存在差异 [36]。
    1. 1099 表格上显示的总收入通常高于实际销售额 [38]。
    2. 这是因为总额未反映取消或退款的销售额、运费或卡处理费 [38]。
  6. 重要处理：必须从 1099 表格显示的总收入中扣除任何订单取消或退款 [39]。
  7. 纳税基础：你只需对扣除所有费用后的实际利润纳税 [40]。

4. 费用追踪与记录保存 [41]

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  1. 费用追踪的重要性：全年追踪所有费用至关重要 [41]。
    1. 这有助于在扣除业务费用时，清晰了解你的利润 [42]。
  2. 良好记录保存：这是税务方面的最佳帮手 [43]。
    1. 必须追踪 Etsy 业务的所有销售额、费用和收据 [44]。
    2. 这包括材料、运输成本，以及适用的家庭办公室费用 [45]。
  3. 作者的费用追踪方法：作者使用两种方式追踪费用 [46]。
    1. 方法一：使用收入和费用追踪工具，也用于追踪预估税款 [47]。
    2. 方法二：使用 QuickBooks Self-Employed [48]。
  4. 作者的偏好：作者更喜欢使用收入和费用追踪工具，并与 QuickBooks 上的数据进行匹配 [50]。
    1. 这确保了不会遗漏任何费用抵扣或应报告的收入 [50]。
    2. 这还提供了详细记录，以便在报税时提供给会计师 [51]。

5. 税务抵扣项目与家庭办公室费用 [52]

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5.1. 业务费用抵扣项目 [52]

  1. 作者建议与税务专业人士讨论以下抵扣项目 [52]。
    1. 他们可以指导哪些费用符合抵扣条件以及适用的百分比 [54]。
  2. 追踪费用：包括 Printify 等打印服务费用 [55]。
    1. 无论使用哪个按需打印平台，都应能下载月度发票 [56]。
    2. 发票会显示每月的收费金额，以及 Printify Premium 等订阅费用 [56]。
  3. 其他可能符合条件的费用：
    1. 购买用于商品缩略图的 Mockups [57]。
    2. 订购的样品 [57]。
    3. 服务订阅费，如用于产品和竞争对手研究的 Everb [57]。
    4. 平面设计软件，如 Canva [57]。
    5. 广告费 [57]。
  4. 提示：作者的会计师要求将 Etsy 费用与广告费分开 [58]。

5.2. 家庭办公室费用抵扣 [60]

  1. 部分账单可能符合抵扣条件，需准备租金/抵押贷款和其他月度账单的总成本 [60]。
  2. 家庭办公室抵扣的两个标准：
    1. 标准一：家庭办公室必须定期且专门用于开展业务或工作 [62]。
      1. 这意味着它应该是主要工作空间，不应用于个人活动 [64]。
    2. 标准二：家庭办公室应是工作或业务的重要且必要组成部分 [65]。
      1. 它应该是管理行政任务、会见客户或进行基本工作相关活动的地方 [66]。
  3. 符合条件后的抵扣项：可以抵扣部分租金或抵押贷款、水电费，甚至维护成本 [68]。
  4. 记录与咨询：务必保持准确记录，并咨询税务专业人士以确保合规并最大化抵扣 [69]。
  5. 设备抵扣：可以抵扣为业务购买的新设备成本，如笔记本电脑、iPad 或办公椅 [71]。
    1. 必须仔细记录这些费用并保留收据 [72]。
  6. 里程抵扣：如果使用车辆前往邮局或商店采购 Etsy 业务用品，可能符合里程抵扣条件 [73]。
    1. 必须勤奋追踪这些行程作为业务费用 [74]。
    2. 作者使用里程追踪器来记录里程，该工具包含在年度业务规划器和收入费用追踪器中 [75]。

6. 季度预估税款与税务准备工具 [76]

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  1. 季度税款要求：如果预计年终应缴税款（欠 IRS 的金额）超过 1,000 美元，则必须开始缴纳季度税款 [76]。
  2. 未支付的后果：如果未支付预估税款且欠款超过 1,000 美元，可能需要支付罚款 [78]。
  3. 预估税款安排：作者的税务专业人士为其制定了税务时间表 [79]。
    1. 他将前一年欠政府的总金额分成四笔付款或季度 [80]。
    2. 这只是对下一年收入的估计 [81]。
  4. 波动性：由于 Etsy 收入每年波动，你最终可能欠更多税款或获得退款 [81]。
  5. 专业协助：与税务专业人士交谈非常重要，他们可以协助创建独特的预估税款时间表 [82]。
  6. 追踪预估税款：可以使用纸质、Google Doc、Excel 表格或作者在收入和费用追踪器中内置的工具进行追踪 [83]。
  7. 简化准备工作：如果未每月追踪财务状况，准备上一年的税务可能是一项艰巨的任务 [84]。
    1. 强烈建议使用 QuickBooks 或 Excel/Google 表格等服务来简化流程 [85]。
  8. 作者的工具：作者开发了针对其业务需求的 Google 表格 [86]。
    1. 该表格还包括 100 个 ChatGPT 提示，以帮助今年的税务准备 [87]。
    2. 作者的新版小型企业规划器也已链接，可用于追踪年度业务目标、收入和费用（包括里程）的 PDF 形式 [88]。
  9. 工具的益处：这些工具可以帮助快速评估定价策略是否正确，避免意外情况 [89]。
  10. 替代方法：传统的纸笔方法或创建自己的独特方法也有效，关键是保持详细记录 [90]。

7. 总结与后续建议 [92]

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  1. 作者考虑制作一个关于如何使用 QuickBooks Self-Employed 自动追踪收入和费用，并使用该信息在 TurboTax 上报税的完整分步教程视频 [92]。
  2. 作者希望本视频能帮助减轻对 Etsy 业务报税的担忧 [93]。
  3. 尽管过程可能简单，但仍建议咨询 CPA 以确保获得准确的业务信息 [95]。
  4. 作者感谢观看，并邀请观众点赞、订阅，并在下方留言提问或评论 [96]。
  5. 接下来是作者推荐的另一个视频 [98]。